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Contrato 011/2014

Dados Gerais

Tipo do ContratoContratoSubtipo
ContinuadoSim
Data de Início06/03/2014Data de Término05/03/2015Data Limite de Prorrogação05/03/2019
Campi
  • REITORIA DO IFRO
Arquivo DigitalizadoAguardando submissão do arquivo
ObjetoPrestação de serviços continuados de motoristas visando atender ´a reitoria fundamento legal lei 8666/93.
LicitaçãoPregãoPregãon°9/2013
Número do Cronograma 0001/2014 Quantidade de Parcelas12
Concluído?Não

Período Executado

100%

2425 dias de 364 dias

Valor Executado

62%

R$ 64.741,39 de R$ 102.803,16

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 93.697,44
Termo Aditivo 1 (de Valor) + 9.105,72
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos 102.803,16
Total Executado- 64.741,39
Saldo 38.061,77

Dados da Contratada

NomeLuger Multiserviços - EIRELI
CNPJ07.562.469/0001-63
Endereco-
E-mailluger@luger.com.br
Telefones-
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficialn°4913/03/2014Extrato de contrato 11/2014, processo 23243.0000537/201426, destinado prestação de serviço continuado de motoristas visando atender a reitoria, caderno 003, página 70.Publicação DOU contrato 11.2014.pdf

Publicações de Termos Aditivos

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficialn°12402/07/2014Extrato de publicação primeiro termo aditivo 01/2014, contrato 11/2014, processo 23243.000537/2014-26 destinado a repactuação do valor global do contrato nº11/2014 de 93.697,44 para 102.803,16, caderno 003, página 142.Publicação primeiro termo aditivo contrato 11.2014.pdf
Nº:
0001/2014
NL:
1
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#106/03/2014 a 05/04/2014R$ 7.808,12
Fiscal da Medição:
Suan Couto de Almeida (REITORIA)
Período Executado:
06/03/2014 a 31/03/2014
Valor Executado:
R$ 7.808,12
Nº do Documento:
3878
Ocorrência:
serviço executado conforme contrato 11/2014.
#206/04/2014 a 05/05/2014R$ 7.808,12
Fiscal da Medição:
Suan Couto de Almeida (REITORIA)
Período Executado:
01/04/2014 a 30/04/2014
Valor Executado:
R$ 7.808,12
Nº do Documento:
3941
Ocorrência:
Informo que a nota fiscal nº 3941, é referente à competência do mês de abril/2014, e que a mesma não foi enviada para pagamento pela empresa Luger Multisserviços, por esse motivo a nota só está sendo encaminhado na data de 04/06/2014 paga pagamento.
#306/05/2014 a 05/06/2014R$ 7.808,12
Fiscal da Medição:
Suan Couto de Almeida (REITORIA)
Período Executado:
06/05/2014 a 05/06/2014
Valor Executado:
R$ 7.808,12
Nº do Documento:
4036
Ocorrência:
servico executado para atender as necessidades do ifro - reitoria.
#406/06/2014 a 05/07/2014R$ 7.808,12
Fiscal da Medição:
Suan Couto de Almeida (REITORIA)
Período Executado:
06/06/2014 a 05/07/2014
Valor Executado:
R$ 7.808,12
Nº do Documento:
00004120
Ocorrência:
nenhuma ocorrência
#506/07/2014 a 05/08/2014R$ 7.808,12
Fiscal da Medição:
Suan Couto de Almeida (REITORIA)
Período Executado:
06/07/2014 a 05/08/2014
Valor Executado:
R$ 7.808,12
Nº do Documento:
00004218
Ocorrência:
nenhuma ocorrência
#606/08/2014 a 05/09/2014R$ 7.808,12
Fiscal da Medição:
Suan Couto de Almeida (REITORIA)
Período Executado:
06/08/2014 a 05/09/2014
Valor Executado:
R$ 8.566,93
Nº do Documento:
00004473
Ocorrência:
nenhuma ocorrência
#706/09/2014 a 05/10/2014R$ 7.808,12
Fiscal da Medição:
Suan Couto de Almeida (REITORIA)
Período Executado:
06/09/2014 a 05/10/2014
Valor Executado:
R$ 8.566,93
Nº do Documento:
00004445
Ocorrência:
nenhuma ocorrência
#806/10/2014 a 05/11/2014R$ 7.808,12
Fiscal da Medição:
Suan Couto de Almeida (REITORIA)
Período Executado:
06/10/2014 a 05/11/2014
Valor Executado:
R$ 8.566,93
Nº do Documento:
00004535
Ocorrência:
nenhuma ocorrência
#906/11/2014 a 05/12/2014R$ 7.808,12 -
#1006/12/2014 a 05/01/2015R$ 7.808,12 -
#1106/01/2015 a 05/02/2015R$ 7.808,12 -
#1206/02/2015 a 05/03/2015R$ 7.808,12 -
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1680633 - Suan Couto de AlmeidaTitular-312REITORIA17/03/1405/03/14Ativo
1866808 - Sonia Regina Dourado dos SantosSubstituto-312REITORIA17/03/1405/03/15Ativo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo0001/2014

Aditivo de Valor (R$ 9.105,72)

--Primeiro Termo aditivo contrato 11.2014.pdf
NúmeroValorData InicialData FinalArquivo Digitalizado

Nenhum apostilamento cadastrado.

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
OutrosPortariaPortaria nomeação 312.2014.pdf
GarantiaApólice Seguro Garantia nº01-0775-0187658Garantia contrato 11.2014.pdf
GarantiaApólice Seguro Garantia n°01-0775-0194603Garantia primeiro termo aditivo 11.2014.pdf
DataHoraFiscalDescriçãoPrazo ResoluçãoSituaçãoAnexo RespostaNotificada?

Nenhuma ocorrência cadastrada.

TipoVigênciaPA do SIAFIValor

Nenhuma garantia cadastrada.

Prestador de ServiçoCategoriaFunçãoJornada de TrabalhoSalário BrutoCusto MensalDesligamentoSituação

Nenhuma mão de obra cadastrada.