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Contrato 020/2013

Dados Gerais

Tipo do ContratoContratoSubtipoServiço Sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra
ContinuadoSim
Contratante-
Data de Início30/06/2013Data de TérminoProrrogado de 29/06/2014 para 29/05/2015
Campi
  • CAMPUS ARIQUEMES
  • CAMPUS JI-PARANA
  • CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE
  • REITORIA DO IFRO
  • CAMPUS VILHENA
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoServiços de acesso a internet e/ou serviço de rede ponto a ponto de empresas especializadas devidamente autorizadas pela ANATEL para atender todo o IFRO.
LicitaçãoPregãoPregão06/2013
Número do Cronograma 001 Quantidade de Parcelas12
Concluído?SimMotivo da ConclusãoEncerramento da vigência

Período Executado

100%

3251 dias de 698 dias

Valor Executado

7%

R$ 24.822,37 de R$ 327.468,30

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 310.337,03
Termo Aditivo 1 (de Valor) + 13.747,24
Termo Aditivo 2 (de Valor) + 3.384,03
Termo Aditivo 3 (de Prazo) + 310.337,03
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos 327.468,30
Total Executado- 24.822,37
Saldo 302.645,93

Dados da Contratada

NomeEmpresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL
CNPJ33.530.486/0001-29
Endereco-
E-mail-
Telefones-
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Portaria7723/04/2013Publicação DOU Aviso de Licitação Pregão nº 06/2013. Seção 003 e página 45.Publicação DOU Aviso de Licitação (Pregão).pdf

Publicações de Termos Aditivos

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial12604/07/2014Publicação diário oficial extrato do 3º Termo aditivo contrato 00020/2013, processo 23243.000239/2013-55. Seção 003 e página 64.Publicação DOU do extrato de Termo Aditivo nº 03.2014.pdf
Nº:
001
NL:
2013NL000689
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#130/06/2013 a 29/07/2013R$ 5.155,15 -
#230/07/2013 a 29/08/2013R$ 4.314,05 -
#330/08/2013 a 29/09/2013R$ 4.314,05 -
#430/09/2013 a 29/10/2013R$ 4.314,05 -
#530/10/2013 a 29/11/2013R$ 4.314,05 -
#630/11/2013 a 29/12/2013R$ 4.314,05 -
#730/12/2013 a 29/01/2014R$ 4.314,05
Fiscal da Medição:
Evandro Souza de Paula Cordeiro (REITORIA)
Período Executado:
26/12/2013 a 25/01/2014
Valor Executado:
R$ 4.314,05
Nº do Documento:
Ref - 26/12/13 à 25/01/14
Ocorrência:
Ao analisar a fatura referente ao período de 26/12/2013 à 25/01/2014, atestamos para os devidos fins que os serviços prestados pela empresa EMBRATEL não atendeu ao estabelecido em contrato. A disponibilidade do link no referido período foi de 99,10%, conforme monitoramento (relatório em anexo ao memorando 01/2014/FISCAL/EMBRATEL), que é abaixo do firmado em contrato (99,5%). Sendo assim, este fiscal sugere aplicação de DESCONTO de 06 horas e 30 minutos referente a indisponibilidade com tempo superior a 15 minutos.
Providência:
Sugestão de aplicação de DESCONTO de 06 horas e 30 minutos referente a indisponibilidade com tempo superior a 15 minutos.
#830/01/2014 a 28/02/2014R$ 4.314,05
Fiscal da Medição:
Evandro Souza de Paula Cordeiro (REITORIA)
Período Executado:
26/01/2014 a 25/02/2014
Valor Executado:
R$ 4.314,05
Nº do Documento:
14/02/01518552-8
Ocorrência:
Ao analisar a fatura referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2014, atestamos para os devidos fins que os serviços prestados pela empresa EMBRATEL não atendeu ao estabelecido em contrato. A disponibilidade do link no referido período abaixo do firmado em contrato, 99,5%. Isto posto, este fiscal sugere aplicar DESCONTO de 12 horas e 45 minutos referente a indisponibilidade com tempo superior a 15 minutos.
Providência:
Sugestão de aplicação de DESCONTO de 12 horas e 45 minutos referente a indisponibilidade com tempo superior a 15 minutos.
#901/03/2014 a 30/03/2014R$ 4.314,05
Fiscal da Medição:
Evandro Souza de Paula Cordeiro (REITORIA)
Período Executado:
26/02/2014 a 25/03/2014
Valor Executado:
R$ 4.314,05
Nº do Documento:
14/03/01520893-3
Ocorrência:
Ao analisar a fatura referente ao período de 26/02/14 à 25/03/14, decidimos por não atestar, pois os serviços prestados pela empresa EMBRATEL não atendeu ao estabelecido em contrato nos seguintes itens: 1 - A disponibilidade do link no referido período foi de 99,09%, conforme relatório em anexo (Mem 03/2014/FISCAL/EMBRATEL), que é abaixo do firmado em contrato (99,5%). Isto posto sugerimos aplicar DESCONTO de 5 horas e 40 minutos referente aos períodos de indisponibilidade com tempo superior a 15 minutos. 2 - Não houve desconto discriminado na fatura atual, referente a analise da fatura anterior (Mem 02/FISCAL/EMBRATREL, Referencia 26/01/2014 a 25/02/2014 – Nº Fatura: 14/02/01518552-8) das 12 horas e 45 minutos de indisponibilidade apontado por este fiscal. Destas 12 horas e 45 minutos somente 01 hora e 40 minutos, referente ao dia 17/02/2014, foi creditado. 3 - Não houve desconto discriminado na fatura atual, referente a analise da fatura de Referencia 26/12/2013 a 25/01/2014 – Janeiro de 2014 citada no memorando 01/FISCAL/EMBRATREL das 06 horas e 30 minutos de indisponibilidade apontado por este fiscal.
Providência:
Sugestão de aplicação de descontos apontados por este fiscal, para as notas de Janeiro a Março de 2014, citadas no registro de ocorrências.
#1031/03/2014 a 30/04/2014R$ 4.314,05
Fiscal da Medição:
Evandro Souza de Paula Cordeiro (REITORIA)
Período Executado:
26/03/2014 a 25/04/2014
Valor Executado:
R$ 3.979,55
Nº do Documento:
14/04/01518852-0
Ocorrência:
Ao analisar a fatura referente ao período de 26/03/14 à 25/04/14, decidimos por realizar o ateste provisório (técnico e com ressalvas), pois os serviços prestados pela empresa EMBRATEL não atendeu ao estabelecido em contrato nos seguintes itens: 1 - A disponibilidade do link no referido período foi de 98,15%, conforme relatório em anexo, que é abaixo do firmado em contrato (99,5%). Isto posto sugerimos aplicar DESCONTO de 13 horas e 30 minutos referente aos períodos de indisponibilidade com tempo superior a 15 minutos. 2 - Não houve desconto discriminado na fatura atual, referente a analise da fatura anterior (Mem 03/FISCAL/EMBRATREL, Referencia 26/02/2014 a 25/03/2014 – Nº Fatura: 14/03/01520893-3) das 05 horas e 40 minutos de indisponibilidade apontado por este fiscal. Destas 5 horas e 40 minutos de indisponibilidade, somente 01 hora e 14 minutos, referente ao dia 28/02/2014, foi creditado.
Providência:
Sugestão de aplicação de descontos de 13 horas e 30 minutos referente a indisponibilidade com tempo superior a 15 minutos.
#1101/05/2014 a 30/05/2014R$ 4.314,05
Fiscal da Medição:
Evandro Souza de Paula Cordeiro (REITORIA)
Período Executado:
26/04/2014 a 25/05/2014
Valor Executado:
R$ 3.854,81
Nº do Documento:
14/05/01521073-5
Ocorrência:
Ao analisar a fatura referente ao período de 26/04/14 à 25/05/14, atestamos para os devidos fins que os serviços prestados pela empresa EMBRATEL, no período mencionado, atendeu ao estabelecido em contrato, com 100% da disponibilidade, conforme relatório em anexo. Destaco, que não houve desconto integral discriminado na fatura atual, referente a fatura anterior (Mem 04/FISCAL/EMBRATREL, Referencia 26/03/2014 a 25/04/2014 – Nº Fatura: 14/04/01518852-0) das 13 horas e 30 minutos de indisponibilidade apontado por este fiscal. Destas 13 horas e 30 minutos de indisponibilidade, somente 08 horas e 90 minutos, referente ao dia 10/04/2014, foi creditado.
Providência:
Sugestão de aplicação de descontos de 13 horas e 30 minutos referente a insdisponibilidade com tempo superior a 15 minutos.
#1231/05/2014 a 29/06/2014R$ 4.314,05
Fiscal da Medição:
Evandro Souza de Paula Cordeiro (REITORIA)
Período Executado:
26/05/2014 a 25/06/2014
Valor Executado:
R$ 4.045,86
Nº do Documento:
14/06/01518971-8
Ocorrência:
Ao analisar a fatura referente ao período de 26/05/14 à 25/06/14, atestamos para os devidos fins que os serviços prestados pela empresa EMBRATEL, no período mencionado, atendeu ao estabelecido em contrato, com 99,5% da disponibilidade. Destaco, que o período de indisponibilidade de maior relevância é referente ao desligamento do Data Center pela DGTI em virtude de problema na Central de Ar e manutenção da mesma. Este período de indisponibilidade compreende o intervalo de 30/05/2014 21:01:42 a 31/05/2013 12:48:09.
#1330/06/2014 a 29/07/2014R$ 25.861,41 -
#1430/07/2014 a 29/08/2014R$ 25.861,41 -
#1530/08/2014 a 29/09/2014R$ 25.861,41 -
#1630/09/2014 a 29/10/2014R$ 25.861,41 -
#1730/10/2014 a 29/11/2014R$ 25.861,41 -
#1830/11/2014 a 29/12/2014R$ 25.861,41 -
#1930/12/2014 a 29/01/2015R$ 25.861,41 -
#2030/01/2015 a 27/02/2015R$ 25.861,41 -
#2128/02/2015 a 27/03/2015R$ 25.861,41 -
#2228/03/2015 a 27/04/2015R$ 25.861,41 -
#2328/04/2015 a 27/05/2015R$ 25.861,41 -
#2428/05/2015 a 27/06/2015R$ 25.861,41 -
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1596608 - Evandro Souza de Paula CordeiroTitular-012REITORIA07/01/14Ativo
2046999 - Joilson Dantas Siqueira SilvaSubstituto-12REITORIA07/01/14Ativo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo00001/2013

Aditivo de Valor (R$ 13.747,24)

--Primeiro Termo Aditivo - Vilhena.pdf
2º Termo00002/2014

Aditivo de Valor (R$ 3.384,03)

--Segundo Termo Aditivo - Zona Norte.pdf
3º Termo00003/2014

Aditivo de Prazo (30/06/14 - 29/05/15)

--Terceiro Termo Aditivo.pdf
NúmeroValorData InicialData FinalArquivo Digitalizado

Nenhum apostilamento cadastrado.

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
OutrosPublicação - 2º TAPublicação 2º T.A. Zona Norte.pdf
OutrosPublicação - 1º TAPublicação 1º T.A. Vilhena.pdf
OutrosPortaria - FiscaisPortaria Fiscal.pdf
EditalPregão Eletrônico SRP nº 06/2013, processo nº 23243.000239/2013-55.Edital Pregão Eletrônico SRP Nº 06.2013.pdf
DataHoraFiscalDescriçãoPrazo ResoluçãoSituaçãoAnexo RespostaNotificada?

Nenhuma ocorrência cadastrada.

TipoVigênciaPA do SIAFIValor

Nenhuma garantia cadastrada.

Prestador de ServiçoCategoriaFunçãoJornada de TrabalhoSalário BrutoCusto MensalDesligamentoSituação

Nenhuma mão de obra cadastrada.