| #1 | 30/06/2013 a 29/07/2013 | R$ 5.155,15 |
-
|
| #2 | 30/07/2013 a 29/08/2013 | R$ 4.314,05 |
-
|
| #3 | 30/08/2013 a 29/09/2013 | R$ 4.314,05 |
-
|
| #4 | 30/09/2013 a 29/10/2013 | R$ 4.314,05 |
-
|
| #5 | 30/10/2013 a 29/11/2013 | R$ 4.314,05 |
-
|
| #6 | 30/11/2013 a 29/12/2013 | R$ 4.314,05 |
-
|
| #7 | 30/12/2013 a 29/01/2014 | R$ 4.314,05 | - Fiscal da Medição:
- Evandro Souza de Paula Cordeiro (REITORIA)
- Período Executado:
- 26/12/2013 a 25/01/2014
- Valor Executado:
- R$ 4.314,05
- Nº do Documento:
- Ref - 26/12/13 à 25/01/14
- Ocorrência:
- Ao analisar a fatura referente ao período de 26/12/2013 à 25/01/2014, atestamos para os devidos fins que os serviços prestados pela empresa EMBRATEL não atendeu ao estabelecido em contrato.
A disponibilidade do link no referido período foi de 99,10%, conforme monitoramento (relatório em anexo ao memorando 01/2014/FISCAL/EMBRATEL), que é abaixo do firmado em contrato (99,5%).
Sendo assim, este fiscal sugere aplicação de DESCONTO de 06 horas e 30 minutos referente a indisponibilidade com tempo superior a 15 minutos.
- Providência:
- Sugestão de aplicação de DESCONTO de 06 horas e 30 minutos referente a indisponibilidade com tempo superior a 15 minutos.
|
| #8 | 30/01/2014 a 28/02/2014 | R$ 4.314,05 | - Fiscal da Medição:
- Evandro Souza de Paula Cordeiro (REITORIA)
- Período Executado:
- 26/01/2014 a 25/02/2014
- Valor Executado:
- R$ 4.314,05
- Nº do Documento:
- 14/02/01518552-8
- Ocorrência:
- Ao analisar a fatura referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2014, atestamos para os devidos fins que os serviços prestados pela empresa EMBRATEL não atendeu ao estabelecido em contrato.
A disponibilidade do link no referido período abaixo do firmado em contrato, 99,5%.
Isto posto, este fiscal sugere aplicar DESCONTO de 12 horas e 45 minutos referente a indisponibilidade com tempo superior a 15 minutos.
- Providência:
- Sugestão de aplicação de DESCONTO de 12 horas e 45 minutos referente a indisponibilidade com tempo superior a 15 minutos.
|
| #9 | 01/03/2014 a 30/03/2014 | R$ 4.314,05 | - Fiscal da Medição:
- Evandro Souza de Paula Cordeiro (REITORIA)
- Período Executado:
- 26/02/2014 a 25/03/2014
- Valor Executado:
- R$ 4.314,05
- Nº do Documento:
- 14/03/01520893-3
- Ocorrência:
- Ao analisar a fatura referente ao período de 26/02/14 à 25/03/14, decidimos por não atestar, pois os serviços prestados pela empresa EMBRATEL não atendeu ao estabelecido em contrato nos seguintes itens:
1 - A disponibilidade do link no referido período foi de 99,09%, conforme relatório em anexo (Mem 03/2014/FISCAL/EMBRATEL), que é abaixo do firmado em contrato (99,5%). Isto posto sugerimos aplicar DESCONTO de 5 horas e 40 minutos referente aos períodos de indisponibilidade com tempo superior a 15 minutos.
2 - Não houve desconto discriminado na fatura atual, referente a analise da fatura anterior (Mem 02/FISCAL/EMBRATREL, Referencia 26/01/2014 a 25/02/2014 – Nº Fatura: 14/02/01518552-8) das 12 horas e 45 minutos de indisponibilidade apontado por este fiscal. Destas 12 horas e 45 minutos somente 01 hora e 40 minutos, referente ao dia 17/02/2014, foi creditado.
3 - Não houve desconto discriminado na fatura atual, referente a analise da fatura de Referencia 26/12/2013 a 25/01/2014 – Janeiro de 2014 citada no memorando 01/FISCAL/EMBRATREL das 06 horas e 30 minutos de indisponibilidade apontado por este fiscal.
- Providência:
- Sugestão de aplicação de descontos apontados por este fiscal, para as notas de Janeiro a Março de 2014, citadas no registro de ocorrências.
|
| #10 | 31/03/2014 a 30/04/2014 | R$ 4.314,05 | - Fiscal da Medição:
- Evandro Souza de Paula Cordeiro (REITORIA)
- Período Executado:
- 26/03/2014 a 25/04/2014
- Valor Executado:
- R$ 3.979,55
- Nº do Documento:
- 14/04/01518852-0
- Ocorrência:
- Ao analisar a fatura referente ao período de 26/03/14 à 25/04/14, decidimos por realizar o ateste provisório (técnico e com ressalvas), pois os serviços prestados pela empresa EMBRATEL não atendeu ao estabelecido em contrato nos seguintes itens:
1 - A disponibilidade do link no referido período foi de 98,15%, conforme relatório em anexo, que é abaixo do firmado em contrato (99,5%). Isto posto sugerimos aplicar DESCONTO de 13 horas e 30 minutos referente aos períodos de indisponibilidade com tempo superior a 15 minutos.
2 - Não houve desconto discriminado na fatura atual, referente a analise da fatura anterior (Mem 03/FISCAL/EMBRATREL, Referencia 26/02/2014 a 25/03/2014 – Nº Fatura: 14/03/01520893-3) das 05 horas e 40 minutos de indisponibilidade apontado por este fiscal. Destas 5 horas e 40 minutos de indisponibilidade, somente 01 hora e 14 minutos, referente ao dia 28/02/2014, foi creditado.
- Providência:
- Sugestão de aplicação de descontos de 13 horas e 30 minutos referente a indisponibilidade com tempo superior a 15 minutos.
|
| #11 | 01/05/2014 a 30/05/2014 | R$ 4.314,05 | - Fiscal da Medição:
- Evandro Souza de Paula Cordeiro (REITORIA)
- Período Executado:
- 26/04/2014 a 25/05/2014
- Valor Executado:
- R$ 3.854,81
- Nº do Documento:
- 14/05/01521073-5
- Ocorrência:
- Ao analisar a fatura referente ao período de 26/04/14 à 25/05/14, atestamos para os devidos fins que os serviços prestados pela empresa EMBRATEL, no período mencionado, atendeu ao estabelecido em contrato, com 100% da disponibilidade, conforme relatório em anexo.
Destaco, que não houve desconto integral discriminado na fatura atual, referente a fatura anterior (Mem 04/FISCAL/EMBRATREL, Referencia 26/03/2014 a 25/04/2014 – Nº Fatura: 14/04/01518852-0) das 13 horas e 30 minutos de indisponibilidade apontado por este fiscal. Destas 13 horas e 30 minutos de indisponibilidade, somente 08 horas e 90 minutos, referente ao dia 10/04/2014, foi creditado.
- Providência:
- Sugestão de aplicação de descontos de 13 horas e 30 minutos referente a insdisponibilidade com tempo superior a 15 minutos.
|
| #12 | 31/05/2014 a 29/06/2014 | R$ 4.314,05 | - Fiscal da Medição:
- Evandro Souza de Paula Cordeiro (REITORIA)
- Período Executado:
- 26/05/2014 a 25/06/2014
- Valor Executado:
- R$ 4.045,86
- Nº do Documento:
- 14/06/01518971-8
- Ocorrência:
- Ao analisar a fatura referente ao período de 26/05/14 à 25/06/14, atestamos para os devidos fins que os serviços prestados pela empresa EMBRATEL, no período mencionado, atendeu ao estabelecido em contrato, com 99,5% da disponibilidade.
Destaco, que o período de indisponibilidade de maior relevância é referente ao desligamento do Data Center pela DGTI em virtude de problema na Central de Ar e manutenção da mesma. Este período de indisponibilidade compreende o intervalo de 30/05/2014 21:01:42 a 31/05/2013 12:48:09.
|
| #13 | 30/06/2014 a 29/07/2014 | R$ 25.861,41 |
-
|
| #14 | 30/07/2014 a 29/08/2014 | R$ 25.861,41 |
-
|
| #15 | 30/08/2014 a 29/09/2014 | R$ 25.861,41 |
-
|
| #16 | 30/09/2014 a 29/10/2014 | R$ 25.861,41 |
-
|
| #17 | 30/10/2014 a 29/11/2014 | R$ 25.861,41 |
-
|
| #18 | 30/11/2014 a 29/12/2014 | R$ 25.861,41 |
-
|
| #19 | 30/12/2014 a 29/01/2015 | R$ 25.861,41 |
-
|
| #20 | 30/01/2015 a 27/02/2015 | R$ 25.861,41 |
-
|
| #21 | 28/02/2015 a 27/03/2015 | R$ 25.861,41 |
-
|
| #22 | 28/03/2015 a 27/04/2015 | R$ 25.861,41 |
-
|
| #23 | 28/04/2015 a 27/05/2015 | R$ 25.861,41 |
-
|
| #24 | 28/05/2015 a 27/06/2015 | R$ 25.861,41 |
-
|